# Интеграция с 1С
## Импорт денежных операций в pro.rent
В раздел «Деньги» можно импортировать выписки:
### 1. Из интернет-банка в формате 1С
Экспортируйте выписку из интернет-банка как вы это обычно делаете для 1С и импортируйте в pro.rent одноименной кнопкой в разделе «Деньги».
{% hint style="info" %}
Иногда при импорте платежек от физ.лиц плательщиком распознаётся банк.
При отправке денег с карты физ.лица разные банки по разному указывают плательщика. Пришлите нам в Поддержку () пример вашей банковской выписки, мы научим систему работе с форматом вашего банка.
{% endhint %}
### 2. Из 1С с помощью обработки «Выгрузка и загрузка данных XML»
Этот способ подходит только для российских конфигураций 1С.
1\. Скачайте и распакуйте универсальную обработку:
{% file src="/files/-M-A\_-H-RX3K5QZ2CK3b" %}
2\. Запустите 1С. Откройте универсальную обработку через **Файл** -> **Открыть**.
3\. Выберите период экпортируемой выписки.
4\. Поставьте галочки:
* Документы -> ПоступлениеНаРасчетныйСчет.
* Документы -> ПриходныйКассовыйОрдер (если вы принимаете деньги в кассу).
Также можно поставить галочки «СписаниеСРасчетногоСчета» и «РасходныйКассовыйОрдер», если нужны расходные операции.
Галочки «Выгружать при необходимости» НЕ снимайте.
5\. Нажмите **Выгрузить данные** и сохраните файл.
6\. Импортируйте полученный файл в pro.rent одноименной кнопкой в разделе «Деньги».
### 3. Из 1С с помощью универсального обмена данными XML
Этот способ подходит практически для любой конфигурации 1С независимо от страны.
1\. Скачайте правила выгрузки:
{% file src="/files/DqyDES4a0rYTaGNvMvFu" %}
2\. Запустите 1С. Откройте обработку «Универсальный обмен данными в формате XML» из меню **Администрирование**.
Если этого пункта меню нет, то обратитесь к администратору вашей 1С, чтобы он его добавил для вас.
3\. В окне обработки:
1. Выберите закладку **Выгрузка данных**.
2. Выберите файл правил, который вы скачали в пункте 1.
3. Укажите файл, в который выгрузить платежи.
4. Выберите период экпортируемой выписки.
5. Поставьте галочки для всех типов документов.
6. Нажмите **Выгрузить данные**.
4\. Импортируйте полученный файл в pro.rent одноименной кнопкой в разделе «Деньги».
При импорте любой выписки платежи автоматически привязываются к счетам при выполнении всех пунктов:
1. Получатель и отправитель платежа соответствуют указанным в счете.
2. Сумма платежа равна сумме счета.
Все остальные платежи встанут в статус «Не разнесено», их легко найти и разнести вручную, установив галочку «Требующие внимание».
## Нумерация документов в 1С
В настройках контрагента-исполнителя рекомендуем задать префикс, что бы в pro.rent велась параллельная сквозная нумерация. Например:
* счета и акты, созданные в 1С: 1, 2, 3 и т.д.;
* счета и акты, созданные в pro.rent: А-1, А-2, А-3 и т.д.
Номер счета-фактуры, созданного в pro.rent, будет соответствовать номеру акта, т.е. будет такая же параллельная сквозная нумерация, как со счетами и актами.
ГАРАНТ поддерживает эту позицию:
> Налогоплательщик имеет право самостоятельно установить порядок (способ) присвоения номеров счетам-фактурам исходя из особенностей своей финансово-хозяйственной деятельности и с учетом фактически сложившегося порядка оформления первичных документов (в том числе применения символов), закрепив его в учетной политике для целей налогообложения.
Источник:
Если вы хотите единую сквозную нумерацию счетов-фактур без префиксов - отключите их формирование в pro.rent и вручную создавайте в 1С после импорта актов.
## Экспорт документов в 1С
Поддерживаются конфигурации на платформе 8.1 и новее:
1. 1С: ERP Управление предприятием 2.0
2. 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
3. 1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0
4. 1С: Розница, редакция 2.0
5. 1С: Управление торговлей базовая , редакция 11
6. 1С: Управление торговлей, редакция 11
Используется штатный формат EnterpriseData, вам не нужно вносить изменения в конфигурацию 1С. Синхронизация происходит в 2 этапа.
#### Этап 1: экспорт счетов/актов из pro.rent
1. Перейдите в раздел [Cчета и акты](https://portal.pro.rent/documents).
2. Обязательно укажите Период и Исполнителя.\
Это нужно, что бы исключить случайную загрузку документов одного Исполнителя (арендодателя) в базу 1С другого Исполнителя.
3. Нажмите одну из кнопок:
1. **Экспорт** -> **1С (EnterpriseData)** – подходит только для российских конфигураций 1С.
2. **Экспорт** -> **1С (Универсальный обмен)** – подходит практически для любой конфигурации 1С независимо от страны.
#### Этап 2: импорт счетов/актов в 1С (для варианта EnterpriseData)
1. Откройте 1С версии 8.1 или выше соответствующего Исполнителя (арендодателя).\
**Внимание!** Если открыть «не ту» базу, то 1С без уведомления создаст в ней второго Исполнителя и успешно загрузит «не те» документы.
2. Нажмите **Администрирование** -> **Синхронизация данных**.
3. Нажмите **Загрузка данных EnterpriseData**.
4. Выберите файл **xml**, экспортированный из Pro.rent, и выполните операцию.
{% hint style="warning" %}
1С не принимает статус счета, все загруженные счета в 1С будут «не оплачены».\
Как только 1С исправит это - статусы будут успешно передаваться.
{% endhint %}
#### Этап 2: импорт счетов/актов в 1С (для варианта Универсальный обмен)
1. Откройте 1С версии 8.1 или выше соответствующего Исполнителя (арендодателя).\
**Внимание!** Если открыть «не ту» базу, то 1С без уведомления создаст в ней второго Исполнителя и успешно загрузит «не те» документы.
2. Откройте обработку «Универсальный обмен данными в формате XML» из меню **Администрирование**. Если этого пункта меню нет, то обратитесь к администратору вашей 1С, чтобы он его добавил для вас.
3. В окне обработки:
1. Выберите закладку **Загрузка данных**.
2. Выберите файл **xml**, экспортированный из pro.rent.
3. Нажмите **Загрузить данные**.
## Сопоставление договоров с 1С
По умолчанию при экспорте документов из pro.rent в 1С последняя сопоставляет договоры по полному совпадению номера и даты. Если номер отличается хотя бы на один символ (например наличие пробела), то 1С создаст дублирующийся договор. Чтобы избежать этого мы рекомендуем выполнить сопоставление договоров, существующих в 1С и в pro.rent, одним из двух способов.
### 1. С помощью универсального обмена данными XML
Этот способ подходит практически для любой конфигурации 1С независимо от страны.
1\. Скачайте правила выгрузки:
{% file src="/files/KNqoijB6nnBD0dzrPFHD" %}
{% file src="/files/EBxuyZjURXHIPmGLXWMC" %}
2\. Запустите 1С. Откройте обработку «Универсальный обмен данными в формате XML» из меню **Администрирование**.
Если этого пункта меню нет, то обратитесь к администратору вашей 1С, чтобы он его добавил для вас.
3\. В окне обработки:
1. Выберите закладку **Выгрузка данных**.
2. Выберите файл правил, который вы скачали в пункте 1.
3. Укажите файл, в который выгрузить платежи.
4. Поставьте галочки для всех типов документов.
5. Нажмите **Выгрузить данные**.
4\. Загрузите получившийся файл раздел [Настройки Портала -> Экспорт в 1С -> Сопоставить договоры](https://portal.pro.rent/contracts/match1c).
{% hint style="warning" %}
Если размер файла из 1С превышает 100 МБ, то его необходимо предварительно сжать в zip-архив.
{% endhint %}
5\. В открывшемся окне будет таблица из 2 колонок:
1. Договоры в 1С.
2. Соответствующий ему договор в pro.rent. Система сама постарается их сопоставить, но вы можете внести изменения в этой таблице вручную.
6\. Нажмите **Сопоставить**.
### **2. С помощью обработки «Выгрузка и загрузка данных XML»**
Этот способ подходит только для российских конфигураций 1С.
1\. Скачайте и распакуйте обработку:
{% file src="/files/-M-A\_-H-RX3K5QZ2CK3b" %}
2\. Запустите 1С. Откройте универсальную обработку через **Файл** -> **Открыть**.
3\. Поставьте галочку для пункта «Справочники -> ДоговорыКонтрагентов». Галочки «Выгружать при необходимости» НЕ снимайте.
4\. Нажмите **Выгрузить данные** и сохраните файл.
5\. Загрузите получившийся файл раздел [Настройки Портала -> Экспорт в 1С -> Сопоставить договоры](https://portal.pro.rent/contracts/match1c).
{% hint style="warning" %}
Если размер файла из 1С превышает 100 МБ, то его необходимо предварительно сжать в zip-архив.
{% endhint %}
6\. В открывшемся окне будет таблица из 2 колонок:
1. Договоры в 1С.
2. Соответствующий ему договор в pro.rent. Система сама постарается их сопоставить, но вы можете внести изменения в этой таблице вручную.
7\. Нажмите **Сопоставить**.
---
# Agent Instructions: Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
```
GET https://docs.pro.rent/d/faq/1c.md?ask=
```
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.